您当前所在的位置:首页>>工作新闻>>通知公告

中共玉溪市委机构编制办公室2018年部门预算编制公开

发布时间:2018-02-28 录入人:梅亮 来源: 点击次数: 

目录

 

 

第一部分 中共玉溪市委机构编制办公室2018年部门预算编制说明

 

第二部分 中共玉溪市委机构编制办公室2018年部门预算表

 

一、部门财政拨款收支预算总表

 

二、部门一般公共预算支出表

 

三、部门基本支出预算表

 

四、政府性基金预算支出表

 

五、部门财务收支预算总表

 

六、部门收入总表

 

七、部门支出总表

 

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

 

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

 

十、项目年度绩效目标批复表

 

十一、部门政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

中共玉溪市委机构编制办公室2018年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

 

(一)部门主要职责

 

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规,负责拟订全市行政管理体制和机构改革方案,事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法,并组织实施。

 

2、统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作;审核中共玉溪市委、玉溪市人民政府各部门的职能配置与调整,协调市委、市政府各部门之间和市级机关各部门与县区之间的职责分工。

 

3、负责审核中共玉溪市委、玉溪市人民政府工作部门、部门管理机构及其他机构的内设机构、人员编制、领导职数;审核玉溪市人大及其常务委员会、玉溪市政协机关,玉溪市中级人民法院、玉溪市人民检察院机关,市级各民主党派机关,市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。审核市属事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数。

 

   4、负责审核县区党委、政府工作部门和其他副科级以上机构(含事业单位)的设置与调整;审核县区、乡镇(街道)党委、政府领导职数的调整。

 

5、负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制;审核全市行政编制和事业编制总额,提出各级行政编制总量分配及调整的意见,拟订市、县区、乡镇事业编制总量控制目标和调整方案;分配省委编办下达的行政编制和事业编制。

 

6负责全市事业单位的登记管理和监督检查工作,依法对市直事业单位进行登记管理;指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督市以下事业单位登记管理工作。

 

7、负责指导、协调全市行政审批制度改革工作,组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度,协调落实国务院、省政府取消和下放的行政审批事项,推进市级行政审批制度改革工作,审核市级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

 

8、制定全市机关事业单位编制使用年度计划,健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制;负责审核市直机关事业单位的编制使用,负责全市机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

 

 9、监督检查全市机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况;建立健全机构编制工作考核评估制度;负责受理违反机构编制管理规定行为的举报,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

 

 10、承担市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

 

 (二)机构设置情况

 

  我部门为行政单位,内设六个科室:综合科、体制改革科、机关科、事业科、登记管理科、监督检查科,无下属单位。

 

 (三)重点工作概述

 

1、坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑指导实践推动工作

 

2、统筹推进党政机构改革和重要领域体制机制改革,着力构建适应新时代发展要求的组织机构和行政管理体制

 

3、坚决以革命性措施推动“放管服”改革向纵深发展,着力营造稳定公平透明、可预期的营商环境

 

4、深化事业单位分类改革,着力构建基本服务优先、布局结构合理的公益服务体系

 

5、坚持“瘦身”与“健身”并举优化执政资源配置,进一步提升机构编制管理精细化水平

 

  二、预算单位基本情况

 

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201712月统计,部门基本情况如下:

 

在职人员编制22人,其中:行政编制 21人,工勤编制1人。在职实有21人,其中: 财政全供养 21人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

 

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

 

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

三、预算单位收入情况

 

(一)部门财务收入情况

 

2018年部门财务总收入 563.78万元,其中:一般公共预算563.78万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

 

(二)财政拨款收入情况

 

2018年部门财政拨款收入 563.78万元,其中:本年收入563.78万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款563.78万元(本级财力563.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

 

四、预算单位支出情况

 

2018年部门预算总支出 563.78万元。本级财力安排支出563.78万元,其中,基本支出558.18万元,项目支出5.60万元。

 

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

 

按功能科目分组说明,主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。支出分别列:

 

1、“一般公共服务支出人力资源事务”支出465.25万元,主要反映单位人员工资、公用经费和工作业务经费等支出

 

2社会保障和就业支出38.14万元,主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及财政对失业、工伤、生育保险基金的补助;

 

3、“医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗”支出24.30万元,主要反映用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出

 

4、“住房保障支出住房改革支出”支出36.08万元,主要反映住房公积金和购房补贴方面的支出。

 

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

 

按经济科目分组说明(其中:基本支出558.18万元,项目支出5.60万元),具体情况如下:

 

1、工资福利支出440.81万元(其中:基本工资73.63万元,津贴补贴131.41万元,奖金140.04万元,机关事业单位基本养老保险缴费36.53万元,职工基本医疗保险缴费14.61万元,公务员医疗补助缴费9.13万元,其他社会保障缴费2.17万元,住房公积金33.29万元)。

 

2、商品和服务支出122.97万元(其中:办公费56.33万元,邮电费2.42万元,差旅费13.02万元,维修(护)费8.54万元,会议费2.10万元,培训费1.53万元,公务接待费2.52万元,劳务费2.82万元,工会经费4.67万元,福利费4.67万元,公务用车运行维护费1.31万元,其他交通费用23.04万元)。

 

(三)本级财力安排列支本级项目情况

 

  2018年为保障市委机构编制办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标,本级财力安排用于中文域名注册工作的项目经费支出5.60万元。

 

五、市对下专项转移支付情况

 

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

 

我部门无市对下专项转移支付项目。

 

(二)与中央、省配套事项

 

我部门无与中央、省配套事项。

 

三)按既定政策标准测算补助事项

 

我部门无按既定政策标准测算补助事项

 

六、政府采购预算情况

 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金3.75万元。

 

七、“三公经费”预算情况说明(要特别说明增减变动情况)

 

2018年中共玉溪市委机构编制办公室部门预算安排“三公”经费共计7.42万元,与上年持平。其中:因公出国()费用0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费3.40万元(其中:公务用车运行维护费1.31万元,租车经费2.09万元),与上年持平;公务接待费4.02万元,与上年持平。

 

八、基本支出预算变动的主要原因

 

2018年部门预算基本支出558.18万元,较2017年部门预算基本支出506.63万元增加51.55万元,主要原因:

 

12018年工作业务经费46万元预算在基本支出,2017年工作业务经费预算在项目支出。

 

2、公用支出定额标准提高、工资福利支出加大等原因增加支出5.55万元。

 

九、项目支出预算变动的主要原因

 

  2018年本级财力安排项目支出5.60万元,2017年项目支出62.60万元减少57万元,主要原因:2018年工作业务经费预算在基本支出。

 

十、其他公开信息

 

(一)专业名词解释

 

【一般公共预算收入】

 

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

 

【一般公共预算支出】

 

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

 

【三公经费】

 

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

(二)机关运行经费安排

 

  2018年机关运行经费预算安排117.37万元(其中:公用经费预算71.37万元,工作业务经费预算46万元),比2017年增加61.87万元,主要原因:2018年工作业务经费预算在基本支出、公用支出定额标准提高等原因。

 

2018年单位公用经费主要用于保障办机关的日常运转,包括机关的日常办公费、差旅费、公务交通补贴、培训费、会议费、租车费等相关支出。

 

2018年工作业务经费主要用于政府机构改革、行政审批制度改革、事业单位法人登记及机关、群团统一社会信用代码赋码工作,按照市委、市政府要求进行扶贫、综治相关工作以及政府采购等等开支。

 

 (三)国有资产占用情况

 

鉴于截至20181231的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231的国有资产占有使用情况。    

 

 

 2018年部门预算公开表(点击下载)